Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO N. 23228.002244.2025-24
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: empenho para custeio com aquisição de material gráfico para o campus laranjal do jari, conforme processo n. 23228.002244.2025-24. Valor global contratado: R$ 358,50. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23228.002244.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,50
- Valor globaloficial
- R$ 358,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR VARIADA, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ACABAMENTO METAIS NIQUELADOS, PRENDEDOR JACARÉ, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 15 MM | 150 | R$ 2,39 | R$ 358,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 25/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 358,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,50
Faturas
- 18445 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002244.2025-24
valor global após o termo: R$ 358,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681878
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.