Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA MERCAUTIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - CNPJ Nº 34.737.085/0001-07 QUE REFERE-SE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ALERTAS URGENTES GERAD…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 34.737.085/0001-07) para: empenho em favor da mercautil comércio de ferramentas e utilidades ltda - cnpj nº 34.737.085/0001-07 que refere-se levantamento de informações relacionadas a alertas urgentes gerados pelo centro de monitoramento remoto d…. Valor global contratado: R$ 248,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDACNPJ 34.737.085/0001-07
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,00
- Valor globaloficial
- R$ 248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO TRANSPORTE COMBUSTÍVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA FIXA, COR BRANCA | 2 | R$ 124,00 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248,00
Faturas
- 601 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 248,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681903
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.