Contrato federal · Empenho 2025NE000769 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PRAD/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - DIAL/PRAD/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou E A ARAUJO DISTRIBUIDORA (CNPJ 42.771.150/0001-49) para: entrega conforme proposta, (pedido da divisão de almoxarifado/prad/ufpi), ref. ao memo elet. nº /2025 - dial/prad/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender as demandas de vários setores da ufpi), proc…. Valor global contratado: R$ 8.761,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- E A ARAUJO DISTRIBUIDORACNPJ 42.771.150/0001-49
- Processooficial
- 23111.052009/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.761,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.761,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 240 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 130 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA/TIPO TAÇA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 800 | R$ 4,07 | R$ 3.256,00 |
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO | 1.500 | R$ 3,67 | R$ 5.505,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.761,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.761,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.761,00 · a liquidar R$ 8.761,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000769 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.052009/2025-74
valor global após o termo: R$ 8.761,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681910
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.