Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA O AMBIENTE DA SALA-COFRE COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE BATERIAS E RECARGA DO AGENTE (FM-200) DO CILINDRO DE COMBATE À INCÊNDIO…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou GREEN4T SOLUCOES TI LTDA (CNPJ 03.698.620/0005-68) para: contratação de serviços de manutenção e suporte para o ambiente da sala-cofre com fornecimento de módulos de baterias e recarga do agente (fm-200) do cilindro de combate à incêndio, conforme condições, quantidades e exig…. Valor global contratado: R$ 2.605.000,00. Vigência de 15/10/2025 a 14/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO 080015
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GREEN4T SOLUCOES TI LTDACNPJ 03.698.620/0005-68
- Processooficial
- 7920/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.605.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.605.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 14/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 45.933,52 | R$ 45.933,52 |
| TERMINAL BATERIA | 24 | R$ 7.324,97 | R$ 175.799,28 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-PRESENÇA / VÍDEOCONFERÊNCIA | 1 | R$ 39.721,12 | R$ 2.383.267,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.626,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.507,29
- Pagocalculado
- R$ 93.119,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000764 · 09/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 100.626,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.507,29 · pago R$ 93.119,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681918
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.