Contrato federal · Empenho 2025NE000781 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVASF. PROC. SIPAC: 23402.032601/2025-11.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: empenho referente à aquisição de material consumo, para atender as demandas da univasf. proc. sipac: 23402.032601/2025-11.. Valor global contratado: R$ 14.956,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23402.032601/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADRO BRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO | 400 | R$ 6,35 | R$ 2.540,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 360 | R$ 4,85 | R$ 1.746,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 1.000 | R$ 4,85 | R$ 4.850,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 1.200 | R$ 4,85 | R$ 5.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000781 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.956,00
Faturas
- 3317 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000781 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.032601/2025-11
valor global após o termo: R$ 14.956,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682035
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.