Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOBINA FILME E OUTROS PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO: 23318.002301.2024-85 E PEN: 0091268.00000031/2024-88 PREGÃO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de bobina filme e outros para o campus campos centro. processo: 23318.002301.2024-85 e pen: 0091268.00000031/2024-88 pregão 91038/2024.. Valor global contratado: R$ 9.743,40. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23318.02301/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.743,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.743,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 20 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM | 120 | R$ 51,26 | R$ 6.151,20 |
| MARMITA DESCARTÁVELMARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISÕES, CAPACIDADE 900 ML | 60 | R$ 59,87 | R$ 3.592,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.743,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.743,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.743,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.743,40
Faturas
- 003261 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.504,04
- 003162 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.239,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.02301/2024-85
valor global após o termo: R$ 9.743,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682062
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.