Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM BASE DE CORTE A2 (45 X 60 CM)L. PROCESSO 23411.015381/2025-51, SRE 3804375, DEISPENSA 90048/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA (CNPJ 61.541.014/0001-07) para: para atender despesas com base de corte a2 (45 x 60 cm)l. processo 23411.015381/2025-51, sre 3804375, deispensa 90048/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 66,50. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTACNPJ 61.541.014/0001-07
- Processooficial
- 23411.015381/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66,50
- Valor globaloficial
- R$ 66,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL PVC EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 600 MM,APLICAÇÃO ARTESANATO, FORMATO A2, ESPESSURA 3 MM | 1 | R$ 66,50 | R$ 66,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66,50
Faturas
- 7119532 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015381/2025-51
valor global após o termo: R$ 66,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682071
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.