Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90728/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EDUCATIVO ESPORTIVO. PROCESSO 23305.013353.2025-15. DFD N.º 3/2025 - DAA-CMP/DRG/CMP/IFSP. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 7…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: dispensa 90728/2025 - aquisição de material de consumo educativo esportivo. processo 23305.013353.2025-15. dfd n.º 3/2025 - daa-cmp/drg/cmp/ifsp. conforme art. 14133/2021, artigo 75, inciso ii. prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23305.013353.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90728/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 510 A 565 G, CIRCUNFERÊNCIA 72 A 74CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO, MODELO PRÓ 6.4 | 4 | R$ 255,00 | R$ 1.020,00 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL ELUBRIFICADO | 8 | R$ 255,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.060,00
Faturas
- 306 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013353.2025-15
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682206
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.