Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: aquisição material hospitalar. Valor global contratado: R$ 4.447,20. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23791.000876/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.447,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.447,20
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTETOSCÓPIO USO EM SAÚDEESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO | 40 | R$ 111,18 | R$ 4.447,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.447,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.447,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.447,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.447,20
Faturas
- 1.236 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.447,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000876/2024-78
valor global após o termo: R$ 4.447,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682214
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.