Contrato federal · Empenho 2025NE000462 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A FRENTE DE PROTEÇÃO AWÁ, CONFORME 2025NC005612, SEI 9207262, OFÍCIO Nº 533/2025/CFPE-AWA/FUNAI.
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M G DA A LEITE COMERCIO (CNPJ 09.644.488/0001-64) para: destinado a cobrir despesa com aquisição de gênero alimentício para a frente de proteção awá, conforme 2025nc005612, sei 9207262, ofício nº 533/2025/cfpe-awa/funai.. Valor global contratado: R$ 4.174,12. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- M G DA A LEITE COMERCIOCNPJ 09.644.488/0001-64
- Processooficial
- 08763001546/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.174,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.174,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 50 | R$ 12,80 | R$ 640,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 100 | R$ 7,90 | R$ 790,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 100 | R$ 24,50 | R$ 2.450,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 114 | R$ 2,58 | R$ 294,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.174,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.174,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000462 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.174,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.174,12
Faturas
- 033 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.174,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000462 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763001546/2024-43
valor global após o termo: R$ 4.174,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682220
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.