Contrato federal · Empenho 2025NE000902 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO (BICO PARA MANGUEIRA, ENGATE E SUPORTE PARA MANGUEIRA), NO VALOR DE R$ 571,90, PARA O DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA (DFISIO) CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 67.567.339/0001-45) para: aquisição de itens de consumo (bico para mangueira, engate e suporte para mangueira), no valor de r$ 571,90, para o departamento de fisioterapia (dfisio) conforme solicitação: dfd nº 433/2025 (2018938). dispensa de licit…. Valor global contratado: R$ 571,90. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 67.567.339/0001-45
- Processooficial
- 23112.032728/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00234/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 571,90
- Valor globaloficial
- R$ 571,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTEaltura: cerca 15, aplicação: material de higiene, características adicionais: fixar em parede, comprimento base: cerca 10 x 8, material: plástico resistente, tipo: "l" | 1 | R$ 209,90 | R$ 209,90 |
| ENGATE RÁPIDOaplicação: hidráulica, características adicionais: encaixe bsb macho, vedação em buna-n, material: bronze, rosca interna: 1/2 | 5 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
| BICO MANGUEIRAbitola: 25, material: silicone, tipo: pistola | 5 | R$ 67,40 | R$ 337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000902 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,77
Faturas
- 228.199 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000902 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032728/2025-03
valor global após o termo: R$ 571,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.