Contrato federal · Empenho 2025NE000904 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DA ANUIDADE 2024 DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 2/2025/PPGIS/CECH (2013987) - E-MAIL: [email protected].…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ASSOC NACIONAL DOS PROGRAMAS DE POS-GRAD COMUNICACAO (CNPJ 00.572.276/0001-44) para: pagamento da anuidade 2024 da associação nacional dos programas de pós-graduação em comunicação conforme solicitação: dfd nº 2/2025/ppgis/cech (2013987) - e-mail: [email protected]. dfd nº 442/2025 (2026775). inexigibilida…. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ASSOC NACIONAL DOS PROGRAMAS DE POS-GRAD COMUNICACAOCNPJ 00.572.276/0001-44
- Processooficial
- 23112.032350/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00246/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000904 · 15/10/2025335041 - CONTRIBUICOESempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- S/N · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000904 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032350/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682234
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.