Contrato federal · Empenho 2025NE001435 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ENZIMA E REAGENTE - PROCESSO 25384.000477/2025-15
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.151.850/0001-53) para: para atender a aquisição de enzima e reagente - processo 25384.000477/2025-15. Valor global contratado: R$ 2.415,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 01.151.850/0001-53
- Processooficial
- 25384.000477/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.415,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.415,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES ISOTIOCIANATO DE GUANIDINA E FENOL | 1 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
| ENZIMAENZIMA, TIPO PROTEINASE K, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO 20.000 UI/ML, COMPONENTES ADICIONAIS TAMPÃO GLICEROL 40%, COM TRIS-HCL E ACETATO DE CA | 5 | R$ 225,00 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.415,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001435 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.415,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.415,00
Faturas
- 20700 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001435 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000477/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.415,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682273
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.