Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE FLUIDO), A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.012672/2024-45
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA (CNPJ 31.059.319/0001-16) para: aquisicao de generos alimenticios (leite fluido), a fim de atender a necessidade do ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23357.012672/2024-45. Valor global contratado: R$ 3.672,00. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDACNPJ 31.059.319/0001-16
- Processooficial
- 23357.012672/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.672,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO CRU REFRIGERADO | 600 | R$ 6,12 | R$ 3.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.672,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.672,00
Faturas
- 1329 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012672/2024-45
valor global após o termo: R$ 3.672,00 · vigência até 09/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.