Contrato federal · Empenho 2025NE001210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS. PROCESSO 23089.026409/2023-23. RL 333/2025. PREGAO 90070/2024. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EXCELENCIA SANEAMENTO LTDA (CNPJ 30.126.526/0001-83) para: empenho para despesas com serviço de controle de pombos. processo 23089.026409/2023-23. rl 333/2025. pregao 90070/2024. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 20.003,34. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EXCELENCIA SANEAMENTO LTDACNPJ 30.126.526/0001-83
- Processooficial
- 23089.026409/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.003,34
- Valor globaloficial
- R$ 20.003,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOControle de pombos: com métodos que espantem e previna o retorno no local (esp ículas, telas, dentre outros), limpeza, higienização e descontaminação das áre a, instalação de tela anti pássaros para e… | 1.358 | R$ 14,73 | R$ 20.003,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001210 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
Faturas
- 8101 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001210 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026409/2023-23
valor global após o termo: R$ 20.003,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.