Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.059918/2025-32 CONSUMO - PORTARIA 0655/2025-DORC DL 90069/2025 - UFPE. PRAZO DE ENTREGA 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS APOS O…
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PRESTAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 20.402.099/0001-65) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.059918/2025-32 consumo - portaria 0655/2025-dorc dl 90069/2025 - ufpe. prazo de entrega 10 (dez) dias corridos apos o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 10.650,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRESTAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 20.402.099/0001-65
- Processooficial
- 23076.059918/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML,APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 3,45 | R$ 3.450,00 |
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% +1:100.000 | 2.250 | R$ 3,20 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.650,00
Faturas
- 2097 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 2051 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.059918/2025-32
valor global após o termo: R$ 10.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.