Contrato federal · Contrato 00281/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: aquisição de consumíveis, permanentes de ti e softwares para atender as necessidades da fundação nacional dos povos indígenas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 116.900,00. Vigência de 15/10/2025 a 15/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 08620.014653/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 116.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.169.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 7 | R$ 16.700,00 | R$ 116.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.400,00 · a liquidar R$ 33.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000225 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.500,00 · a liquidar R$ 83.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7147 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.400,00
- 7146 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 05/01/2026
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TEXTO DO CONTRATO 281/2025 (9048454), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025/CFA
valor global após o termo: R$ 116.900,00 · vigência até 15/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.