Contrato federal · Empenho 2025NE001183 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18379 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 25.341.162/0001-14) para: siacompras 18379 isnf, aquisição de material odontológico.. Valor global contratado: R$ 1.074,34. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 25.341.162/0001-14
- Processooficial
- 23069.179534/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.074,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.074,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR | 5 | R$ 50,74 | R$ 253,70 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA… | 240 | R$ 1,77 | R$ 424,80 |
| ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICOISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5… | 30 | R$ 6,48 | R$ 194,40 |
| BENZOCAÍNABENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO | 16 | R$ 12,59 | R$ 201,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.074,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13,78
- Pagocalculado
- R$ 1.060,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001183 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.074,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13,78 · pago R$ 1.060,56
Faturas
- 16.553 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,44
- 15.851 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,80
- 15.168 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001183 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179534/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.074,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.