Contrato federal · Empenho 2025NE000643 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, OF 83/25 DAA-TUP, SETOR SOLICITANTE CET-TUP, IRP 07/2025, SRP 90700/2025, CAMPUS TUPÃ, PROC. 23305.020461.2025-36, 2025ND001216.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA (CNPJ 17.952.607/0001-74) para: aquisição de material de esportivo, of 83/25 daa-tup, setor solicitante cet-tup, irp 07/2025, srp 90700/2025, campus tupã, proc. 23305.020461.2025-36, 2025nd001216.. Valor global contratado: R$ 1.757,85. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17.952.607/0001-74
- Processooficial
- 23305.020461.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.757,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.757,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACONDIONAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS, ALTURA 1 80 CM | 1 | R$ 62,99 | R$ 62,99 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO, MODELO PRÓ 7.4 | 10 | R$ 168,13 | R$ 1.681,30 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO | 2 | R$ 6,78 | R$ 13,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.757,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.757,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000643 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.757,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.757,85
Faturas
- 1015 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.757,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000643 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020461.2025-36
valor global após o termo: R$ 1.757,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682369
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.