Contrato federal · Empenho 2025NE000645 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, OF 83/25 DAA-TUP, SETOR SOLICITANTE CET-TUP, IRP 07/2025, SRP 90700/2025, CAMPUS TUPÃ, PROC. 23305.020461.2025-36, 2025ND001216.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: aquisição de material de esportivo, of 83/25 daa-tup, setor solicitante cet-tup, irp 07/2025, srp 90700/2025, campus tupã, proc. 23305.020461.2025-36, 2025nd001216.. Valor global contratado: R$ 574,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23305.020461.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 574,00
- Valor globaloficial
- R$ 574,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 350 A 370 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, CÂMARA DE BUTIL, TAMANHO 14, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFICIAL, COSTURADA, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINA/ H3L, COR BRANCA | 3 | R$ 118,00 | R$ 354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 574,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 574,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000645 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 574,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 574,00
Faturas
- 404 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 574,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000645 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020461.2025-36
valor global após o termo: R$ 574,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682372
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.