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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PE 90025/2025. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA J…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 24.584.199/0001-00) para: empenhamento de despesa ref/ a aquisição de material de expediente, para atender a demanda do ifro-campus jaru. pe 90025/2025. em atendimento a solicitação de execução de despesa jaru - dplad (sei nº 2793890) e autorizaç…. Valor global contratado: R$ 424,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDACNPJ 24.584.199/0001-00
- Processooficial
- 23243.005804/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,00
- Valor globaloficial
- R$ 424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 20 | R$ 21,20 | R$ 424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,00
Faturas
- 1634 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005804/2025-12
valor global após o termo: R$ 424,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682395
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.