Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, CFME DOC SEI 3801705, PROCESSO 23411.016616/2025-22, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, PREGÃO 90020/2025 UASG…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: atender despesa com aquisição de insumos agricola, cfme doc sei 3801705, processo 23411.016616/2025-22, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, pregão 90020/2025 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 389,05. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23411.016616/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,05
- Valor globaloficial
- R$ 389,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO ANIMALADUBO ANIMAL, MATERIAL HÚMUS DE MINHOCA, APRESENTAÇÃO MATERIAL ORGÂNICO DECOMPOSTO | 5 | R$ 77,81 | R$ 389,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 389,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 389,05
Faturas
- 2257 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016616/2025-22
valor global após o termo: R$ 389,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682411
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.