Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFME DOC SEI 3801968, PROCESSO 23411.016629/2025-00, PREGAO 90013/2024 UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.001…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: atender despesa com aquisicao de material de expediente, cfme doc sei 3801968, processo 23411.016629/2025-00, pregao 90013/2024 uasg 158009, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 221,10. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23411.016629/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,10
- Valor globaloficial
- R$ 221,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 307 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 0,005 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO | 3 | R$ 73,70 | R$ 221,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221,10
Faturas
- 1339 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016629/2025-00
valor global após o termo: R$ 221,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682416
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.