Contrato federal · Empenho 2025NE001325 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18372 PROGEPE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2025NC001199
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: siacompras 18372 progepe, aquisição de material hospitalar 2025nc001199. Valor global contratado: R$ 283,10. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 23069.178243/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,10
- Valor globaloficial
- R$ 283,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-196 A 240 °C, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SENSOR INCLUSO, COM COMPRIMENTO DE 300MM | 12 | R$ 12,00 | R$ 144,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 30 | R$ 0,35 | R$ 10,50 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 10 | R$ 8,60 | R$ 86,00 |
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO | 12 | R$ 3,55 | R$ 42,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 283,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001325 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 283,10
Faturas
- 1135 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001325 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178243/2025-20
valor global após o termo: R$ 283,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682419
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.