Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO-12/2025-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE DE ACESSO-PROCESSO: 23433.001192.2025-43-OFÍCIO Nº 51/2025-CLT-ITP/DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE: C…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SIDNEY JOSE DE PROENCA (CNPJ 17.529.266/0001-29) para: dispensa de licitação-12/2025-aquisição de material permanente-controle de acesso-processo: 23433.001192.2025-43-ofício nº 51/2025-clt-itp/daa-itp/drg/itp/ifsp-setor solicitante: cti-itp-deputado ivan valente 32280003-co…. Valor global contratado: R$ 57.387,50. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- SIDNEY JOSE DE PROENCACNPJ 17.529.266/0001-29
- Processooficial
- 23433.001192.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.387,50
- Valor globaloficial
- R$ 57.387,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSOtipo: display tipo touch-screen, padrão: stand-alone, tipo conexão: rede local, características adicionais: identificaçao através de biometria/smart card, aplicação: monitoramento e controle de portas… | 1 | R$ 57.387,50 | R$ 57.387,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.387,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.387,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.387,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.387,50
Faturas
- 246 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.387,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001192.2025-43
valor global após o termo: R$ 57.387,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682435
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.