Contrato federal · Empenho 2025NE001764 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (310,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2357/2025 PREGÃO 90017/2024-UNB // 2025ND003616 // 23106.082…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ABC FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 52.967.925/0001-00) para: c.custo: hvet // prot: 1101010501 (310,00) // aquisição de material farmacológico // despacho 13077670/hvetinho // req. 2357/2025 pregão 90017/2024-unb // 2025nd003616 // 23106.082993/2025-11. Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ABC FARMACEUTICO LTDACNPJ 52.967.925/0001-00
- Processooficial
- 23106.082993/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,00
- Valor globaloficial
- R$ 310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBUTAMINA CLORIDRATODOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 6,20 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001764 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
Faturas
- 1841 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001764 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.082993/2025-11
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682447
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.