Contrato federal · Empenho 2025NE000581 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.019642.2025-10 – SRP:91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS - BISCOITOS MAÇÃ - UGR 158771 - CAMPUS JUNDIAÍ – DETAORC:2025ND001066
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: processo 23305.019642.2025-10 – srp:91800/2024 - aquisição de alimentos prontos - biscoitos maçã - ugr 158771 - campus jundiaí – detaorc:2025nd001066. Valor global contratado: R$ 4.994,35. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23305.019642.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.994,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.994,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAÇÃ, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA | 1.693 | R$ 2,95 | R$ 4.994,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.994,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.994,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000581 · 08/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.994,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.994,35
Faturas
- 44774 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.994,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000581 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019642.2025-10
valor global após o termo: R$ 4.994,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682488
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.