Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA PREGÃO ELETRONICO 90004/2025, ARP 15/2025, UASG 153080 PORTARIA DE CRÉDITO 994/2025- DORC
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: aquisição de agua mineral para o centro de informática pregão eletronico 90004/2025, arp 15/2025, uasg 153080 portaria de crédito 994/2025- dorc. Valor global contratado: R$ 19.681,20. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE 153355
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.067067/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.681,20
- Valor globaloficial
- R$ 19.681,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.976 | R$ 4,95 | R$ 19.681,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.182,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.153,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.028,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.182,25 · a liquidar R$ 1.153,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.028,90
Faturas
- 6664. · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.153,35
- 6.615 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.756,95
- 6547 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.643,40
- 6515 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.638,35
- 6514 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,25
- 6413 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.276,90
- 6370 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.009,50
- 6324 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.067067/2025-39
valor global após o termo: R$ 19.681,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.