Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
SPO 52/2025/COPROD/CGETNO/DPDS-FUNAI, DESP. C/ PAT/2025 - APOIO A PRODUCAO DE FARINHA DE MANDIOCA E PRODUCAO DE OUTRAS CULTURAS AGRICOLAS. DESPACHO CTL BELEM A CR-BTO/SEPLAN (SEI N…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.678.489/0001-67) para: spo 52/2025/coprod/cgetno/dpds-funai, desp. c/ pat/2025 - apoio a producao de farinha de mandioca e producao de outras culturas agricolas. despacho ctl belem a cr-bto/seplan (sei nº 9112893). 2025nc003500. Valor global contratado: R$ 1.695,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.678.489/0001-67
- Processooficial
- 08770.000243/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.695,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 21 POL, TIPO TERÇADO | 50 | R$ 33,90 | R$ 1.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.695,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.695,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.695,00
Faturas
- 1394 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000243/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.695,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682556
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.