Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES E VELCRO PARA O CAV PORT CRÉD 0932, 05/08/2025 - DORC DISPENSA DE LICITAÇÃO 90077/2025, UG 150134
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de jogo de chaves e velcro para o cav port créd 0932, 05/08/2025 - dorc dispensa de licitação 90077/2025, ug 150134. Valor global contratado: R$ 237,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23076078908202544
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,00
- Valor globaloficial
- R$ 237,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VELCROVELCRO, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 3 M, APRESENTAÇÃO FITA, COR PRETA,APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS, USO CABEAMENTO REDE | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS 38,APLICAÇÃO INFORMÁTICA, COMPONENTES CONTENDO JOGO BITS/ PONTEIRAS SEXTAVADAS 1/4 POL ., MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO… | 3 | R$ 39,00 | R$ 117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,00
Faturas
- 51 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076078908202544
valor global após o termo: R$ 237,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682566
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.