Contrato federal · Empenho 2025NE000266 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO SIAD 047/2025/CESTEH.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: valor empenhado referente aquisição de material laboratorial, conforme solicitação siad 047/2025/cesteh.. Valor global contratado: R$ 13.668,32. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 25388.000630/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.668,32
- Valor globaloficial
- R$ 13.668,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA LABORATÓRIOTAMPA LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ADSORÇÃO, DIMENSÕES CERCA DE 30 MM | 60 | R$ 66,61 | R$ 3.996,60 |
| CARTUCHO EXTRAÇÃOCARTUCHO EXTRAÇÃO, TIPO FASE SÓLIDA, MATERIAL DVB/ CAR/ PDMS, DIMENSÃO ATÉ 50 µM, ADICIONAL C20, APLICAÇÃO PARA AMOSTRADOR MANUAL | 1 | R$ 4.735,00 | R$ 4.735,00 |
| APARELHO LACRADORAPARELHO LACRADOR, MATERIAL AÇO E FERRO, FORMATO ALICATE, TIPO MANUAL, TIPO USO FIXAÇÃO DE LACRES DE ATÉ 20MM EM FRASCOS DE VIDRO | 1 | R$ 2.468,36 | R$ 2.468,36 |
| APARELHO LACRADORAPARELHO LACRADOR, MATERIAL AÇO E FERRO, FORMATO ALICATE, TIPO MANUAL, TIPO USO FIXAÇÃO DE LACRES DE ATÉ 20MM EM FRASCOS DE VIDRO | 1 | R$ 2.468,36 | R$ 2.468,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.668,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.668,32
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000266 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.668,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.668,32 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.247.658 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.668,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000266 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000630/2025-74
valor global após o termo: R$ 13.668,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682591
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.