Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPOR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGAO ELETRONICO Nº90002/2…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 04.503.070/0001-13) para: aquisicao de equipamentos e acessorios para compor o sistema de videomonitoramento, para atender as necessidades do ifes campus venda nova do imigrante. pregao eletronico nº90002/2024 - uasg 158883.. Valor global contratado: R$ 9.504,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDACNPJ 04.503.070/0001-13
- Processooficial
- 23186.002427/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TVSISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES DVR 32 CANAIS, TIPO SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA | 2 | R$ 4.752,00 | R$ 9.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.504,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 09/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.504,00
Faturas
- 4118 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002427/2024-01
valor global após o termo: R$ 9.504,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682652
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.