Contrato federal · Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DIRETA DE LACTATO DE ETILA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2025 – SEPLJ/DVPCP.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: aquisição direta de lactato de etila, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas termo de referência nº 013/2025 – seplj/dvpcp.. Valor global contratado: R$ 290.000,00. Vigência de 15/10/2025 a 14/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 2025/000248-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 290.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 14/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETATO DE ETILAASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C4H7O2BR (BROMOACETATO DE ETILA), PESO MOLECULAR: 167,0, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 105-36-2 | 2.000 | R$ 145,00 | R$ 290.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.413,64
- Pagocalculado
- R$ 264.161,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000608 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.413,64 · pago R$ 264.161,36
Faturas
- 37.416 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280.575,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.