Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ DE CÂMERA PROFISSIONAL ALTURA 1,80 NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 03/2024, CELEBRADO ENTRE O MRE E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PREGÃO 9…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: aquisição de um tripé de câmera profissional altura 1,80 no âmbito do termo aditivo do acordo de cooperação técnica 03/2024, celebrado entre o mre e o ministério da saúde. pregão 90015/2025.. Valor global contratado: R$ 1.007,99. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 09013.000113/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.007,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.007,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉaltura máxima: 1,80, aplicação: câmera de vídeo, capacidade: 2,5, características adicionais: 1 bolsa para transporte, material: alumínio, tipo: retrátil, tipo cabeça: giratória | 1 | R$ 1.007,99 | R$ 1.007,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.007,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.007,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.007,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.007,99
Faturas
- 750 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.007,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000113/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.007,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682668
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.