Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2025
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência para contratação direta - dispensa de licitação nº 66/2025. Valor global contratado: R$ 1.100,49. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23114.915564/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAtipo: lisa, material: madeira, largura: 0,72, altura: 2,10, espessura: 35, características adicionais: semi-oca | 4 | R$ 178,67 | R$ 714,68 |
| GRELHA RALOaplicação: instalações hidráulicas, bitola: 10, material: aço inoxidável, tipo: redondo | 5 | R$ 5,93 | R$ 29,65 |
| GRELHA RALObitola: 100 mm, características adicionais: sem caixilho, material: aço inoxidável, tipo: quadrado | 32 | R$ 4,93 | R$ 157,76 |
| GRELHA RALObitola: 150 mm, características adicionais: sem caixilho, material: aço inoxidável, tipo: quadrado | 20 | R$ 9,92 | R$ 198,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.100,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,49
Faturas
- 9571 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.915564/2025-23
valor global após o termo: R$ 1.100,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.