Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TETRA E ACESSÓRIOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GLOBAL CASE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 32.136.825/0001-24) para: aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo de comunicação tetra e acessórios. Valor global contratado: R$ 88.086,18. Vigência de 16/10/2025 a 16/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBAL CASE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 32.136.825/0001-24
- Processooficial
- 08206.001737/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 88.086,18
- Valor globaloficial
- R$ 88.086,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETAMALETA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA DE SEGURANÇA, REVESTIMENTO INTERNO DE POLIE T, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, DIMENSÕES EXTERNAS 334 X 722 X 528 MM, PESO APROXIMAD… | 14 | R$ 6.291,87 | R$ 88.086,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.086,18
- A liquidarcalculado
- R$ 88.086,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.086,18 · a liquidar R$ 88.086,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20389 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 88.086,18
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682688
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.