Contrato federal · Empenho 2025NE000818 · Comprasnet Contratos
OF 597/2025-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 18.917.657/0001-83) para: of 597/2025-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 68.248,48. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 18.917.657/0001-83
- Processooficial
- 25029.000800/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.248,48
- Valor globaloficial
- R$ 68.248,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINEZOLIDALINEZOLIDA, DOSAGEM 600 MG | 1.200 | R$ 29,25 | R$ 35.100,00 |
| LEVOFLOXACINOLEVOFLOXACINO, DOSAGEM 500 MG | 14.000 | R$ 0,73 | R$ 10.220,00 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 2.236 | R$ 0,23 | R$ 514,28 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 48.990 | R$ 0,18 | R$ 8.818,20 |
| ACETILCISTEÍNAACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇAO 200 MG, FORMA FARMACEUTICA GRANULADO PARA SOLUÇÃO ORAL | 26.400 | R$ 0,52 | R$ 13.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.248,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.017,34
- Pagocalculado
- R$ 67.231,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000818 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.248,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.017,34 · pago R$ 67.231,14
Faturas
- 44120 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,88
- 44667 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.320,00
- 42837 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.005,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000818 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000800/2024-19
valor global após o termo: R$ 68.248,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682698
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.