Contrato federal · Empenho 2025NE000558 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 180/2025 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT BY EVERESTF. UNIDADE: CGU-MG. PROCESSO Nº 1068…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA (CNPJ 33.715.469/0001-66) para: atender a dispensa nº 180/2025 - uasg (170085), para custear despesas com aquisição de refis de filtros para purificador de água soft by everestf. unidade: cgu-mg. processo nº 10680.000357/2025-04... Valor global contratado: R$ 712,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDACNPJ 33.715.469/0001-66
- Processooficial
- 10680.000357/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,00
- Valor globaloficial
- R$ 712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAaplicação: bebedouro de água, características adicionais: compatível com purificadores soft by everest, cor: branca, material: polipropileno, tamanho: 9 x 9 x 28, vazão: 50/60 | 8 | R$ 89,00 | R$ 712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000558 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,00
Faturas
- 12029 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000558 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000558 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000357/2025-04
valor global após o termo: R$ 712,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682727
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.