Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA/MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA UNIDADE -PLOCAL DE PATOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 92/2025 (SEI! 22053137)…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 28.188.702/0001-60) para: para atender despesa com serviço de recarga/manutenção dos extintores de incêndio da unidade -plocal de patos, conforme documento de formalização da demanda 92/2025 (sei! 22053137) - processo 50613.001605/2025-44.. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDACNPJ 28.188.702/0001-60
- Processooficial
- 50613.001605/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 1 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,00
Faturas
- 202500000000767 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001605/2025-44
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682737
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.