Contrato federal · Empenho 2025NE000404 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.015054.2025-15 – PREGÃO:98500/2024 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA 75/2024 - MOBILIÁRIO - TED 15669 - 2025NC002447 - UGR 158154/REITORIA – DETAORC: 2025ND000816
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: processo 23305.015054.2025-15 – pregão:98500/2024 - aquisição de itens da ata 75/2024 - mobiliário - ted 15669 - 2025nc002447 - ugr 158154/reitoria – detaorc: 2025nd000816. Valor global contratado: R$ 1.150.000,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 23305.015054.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 98500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM - MOBILIÁRIO EM GERALCONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA Tampo: Fabricado em MDF de 25 m m de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambasde espessura, aplicada pelo sistema… | 500 | R$ 2.300,00 | R$ 1.150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 939.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000404 · 11/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.150.000,00 · a liquidar R$ 939.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.450,00
Faturas
- 164 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 939.550,00
- 163 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98.486,00
- 150 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000404 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015054.2025-15
valor global após o termo: R$ 1.150.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682761
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.