Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SANEAMENTO (HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM TABLETE LD 200G, COM TEOR DE CLORO DISPONÍVEL DE 65%), MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA (CNPJ 43.890.354/0001-61) para: empenho de despesas com aquisição de insumos de saneamento (hipoclorito de cálcio em tablete ld 200g, com teor de cloro disponível de 65%), mediante adesão à ata de registro de preços n.º 00003/2024 (0048717838), adminis…. Valor global contratado: R$ 21.631,50. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDACNPJ 43.890.354/0001-61
- Processooficial
- 25045.001088/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.631,50
- Valor globaloficial
- R$ 21.631,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QU… | 1.035 | R$ 20,90 | R$ 21.631,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.631,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.631,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.631,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.631,50
Faturas
- 000.885 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.631,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001088/2025-50
valor global após o termo: R$ 21.631,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682768
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.