Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
ITEM 13 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO EXTRA ALTA PRETO - PHASER 6510 E WORKCENTRE 6515 - 106R03488 (XEROX).- CARTUCHOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE. - MARCA, PROCEDÊNCIA E V…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (JUSTICA ELEITORAL) contratou VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.258.368/0002-36) para: item 13 - cartucho de impressão extra alta preto - phaser 6510 e workcentre 6515 - 106r03488 (xerox).- cartuchos originais ou certificados pelo fabricante. - marca, procedência e validade impressas na embalagem. - garant…. Valor global contratado: R$ 2.306,60. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 070010
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.258.368/0002-36
- Processooficial
- 0019335-10.2025.6.17,8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.306,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.306,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA , COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA , REFERÊNCIA CARTUCHO 3 106R01159 | 2 | R$ 1.153,30 | R$ 2.306,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.306,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.306,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.306,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.306,60
Faturas
- 000.030 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.306,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0019335-10.2025.6.17
valor global após o termo: R$ 2.306,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682783
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.