Contrato federal · Empenho 2025NE000532 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO DE TIRO(ABAFADORES E ÓCULOS DE PROTEÇÃO), NOS TERMOS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PEREIRA E FARIAS ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 43.540.932/0001-30) para: aquisição de materiais para treinamento de tiro(abafadores e óculos de proteção), nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência do processo de contratação... Valor global contratado: R$ 11.630,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PEREIRA E FARIAS ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 43.540.932/0001-30
- Processooficial
- 13083.130292/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARtipo concha: dupla, material: plástico rígido, material almofada: espuma, características adicionais: haste com ajuste de posição, material interno: espuma | 60 | R$ 179,00 | R$ 10.740,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOmaterial armação: policarbonato, material proteção: policarbonato, tipo lente: com curva lateral., cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, material lente: policarbonato, cor armação: preta, car… | 100 | R$ 8,90 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000532 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.630,00 · a liquidar R$ 890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.740,00
Faturas
- 203 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000532 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.130292/2025-40
valor global após o termo: R$ 11.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.