Contrato federal · Empenho 2025NE000518 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 2275/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 26/2025. PREGÃO 90004/2024.…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 06.267.047/0001-00) para: despesa com aquisição de material (manutenção de bens imóveis) conforme despacho da proplan ref requisição nr 2275/2025-cca. resumo para empenho srp nr 26/2025. pregão 90004/2024. demanda cca. proc 11978/2023-76.. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 06.267.047/0001-00
- Processooficial
- 23091.011978/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO INTERNO 16 MM, DIÂMETRO EXTERNO 21 MM | 10 | R$ 490,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000518 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
Faturas
- 10069 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000518 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000518 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011978/2023-76
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682806
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.