Contrato federal · Empenho 2025NE000770 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CECULT.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: aquisicao de materiais e quipamentos para conservacao de bens moveis e imoveis para suprir as necessidades do cecult.. Valor global contratado: R$ 239,75. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23007.012204/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,75
- Valor globaloficial
- R$ 239,75
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, MATERIAL TUBO PLÁSTICO,COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CABO | 20 | R$ 5,76 | R$ 115,20 |
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, CORBRANCA | 5 | R$ 24,91 | R$ 124,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 239,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000770 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239,75
Faturas
- 792 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 239,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000770 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.012204/2025-54
valor global após o termo: R$ 239,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682813
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.