Contrato federal · Empenho 2025NE000504 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SI 03 - PR 90043/2024 - DFD Nº 791/2025 - (SEMM FE), DE 19 AGO 25 - SIORG 319906 - ATA 03.043/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BAZA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.991.459/0001-46) para: aquisição de lubrificantes - si 03 - pr 90043/2024 - dfd nº 791/2025 - (semm fe), de 19 ago 25 - siorg 319906 - ata 03.043/2024. Valor global contratado: R$ 3.453,24. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- BAZA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.991.459/0001-46
- Processooficial
- 65509.003981/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.453,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.453,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE ISO VG 68, USO BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIOXIDANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-DESGASTE | 2 | R$ 1.726,62 | R$ 3.453,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.453,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.453,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000504 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.453,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.453,24
Faturas
- 3367 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.453,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000504 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000504 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003981/2025-38
valor global após o termo: R$ 3.453,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682831
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 18:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.