Contrato federal · Empenho 2025NE000759 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS - CECULT
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: aquisicao de materiais de pintura para atender as demandas do centro de cultura, linguagens e tecnologias aplicadas - cecult. Valor global contratado: R$ 1.927,84. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23007.012181/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.927,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.927,84
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICATINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA,COR AMARELA, AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA,, APLICAÇÃO TELAS, CARTÕES,PAPELÃO E OUTRAS SUPERFÍCIES, CARACTERÍSTICAS AD… | 72 | R$ 24,62 | R$ 1.772,64 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 15 CM | 20 | R$ 7,76 | R$ 155,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.927,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.927,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000759 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.927,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.927,84
Faturas
- 143 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.927,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000759 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.012181/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.927,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682849
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.