Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CASAI LÁBREA /AM E CASAI TAPAUÁ/AM” (SEI Nº 0042712441)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 53.307.127/0001-14) para: empenho referente a aquisição de materiais de higiene, cama, mesa e banho para suprir as demandas da casai lábrea /am e casai tapauá/am” (sei nº 0042712441). Valor global contratado: R$ 5.199,25. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 53.307.127/0001-14
- Processooficial
- 25038.001213/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.199,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.199,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA BANHOTOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,30 X 0,70 M, COR COM COR | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,90 X 0,90 M, COR COM COR, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO | 75 | R$ 22,80 | R$ 1.710,00 |
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,90 X 0,80 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO | 75 | R$ 21,19 | R$ 1.589,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.199,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.199,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.199,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.199,25
Faturas
- 383 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.199,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001213/2023-57
valor global após o termo: R$ 5.199,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682851
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.