Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GARRAFA. MATERIAL: ALUMÍNIO. CAPACIDADE: 500 ML. APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA/VÁLVU…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: valor empenhado para pagamento de garrafa. material: alumínio. capacidade: 500 ml. aplicação: acondicionamento de água e alimentos diversos. características adicionais: tampa/válvula/personalizada com gravação a laser. c…. Valor global contratado: R$ 4.963,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
- Processooficial
- 50614.000810/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.963,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.963,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 140 | R$ 15,85 | R$ 2.219,00 |
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, TIPO NECESSAIRE, MATERIAL NYLON, COR COLORIDA,PADRÃO ACABAMENTO COM FORRO EMBORRACHADO, LARGURA 17,5 CM, ALTURA 15 CM, TIPOFECHAMENTO ZIPPER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 160 | R$ 17,15 | R$ 2.744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.963,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.963,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.963,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.963,00
Faturas
- 513A · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.963,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000810/2025-82
valor global após o termo: R$ 4.963,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.