Contrato federal · Empenho 2025NE000539 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA TIPO “FROST FREE” E UM FORNO MICRO-ONDAS INOX, PAGO COM RECURSO DE EMENDA RP2 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: valor que se empenha referente a aquisição de uma geladeira tipo “frost free” e um forno micro-ondas inox, pago com recurso de emenda rp2 com a finalidade de atender as demandas do laboratório de análise e pesquisa em ca…. Valor global contratado: R$ 4.971,50. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
- Processooficial
- 23107.014497/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.971,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.971,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V | 1 | R$ 1.223,38 | R$ 1.223,38 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.748,12 | R$ 3.748,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.971,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.971,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000539 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.971,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.971,50
Faturas
- 1556 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.971,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000539 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014497/2024-36
valor global após o termo: R$ 4.971,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.